Com o aumento da competitividade em diversos setores, houve uma crescente necessidade de melhorar a produtividade e encontrar meios para diminuir os custos do negócio e obter preços mais competitivos. Uma boa estratégia para isso é entender como reduzir impostos na empresa de forma legal.
Talvez você não saiba, mas existem medidas legais que podem ser adotadas para reduzir o impacto da carga tributária sobre uma atividade. Contudo, apesar de algumas parecerem bem simples de serem executadas, é essencial que você aja com atenção e conte com uma assessoria tributária para não incorrer em erros.
Continue lendo e descubra sete maneiras para sua empresa economizar e pagar menos impostos. Confira!
1. Organize A Empresa
Conhecer quais são os tributos que sua empresa deve pagar e como funciona a legislação tributária e fiscal é o primeiro passo. É essencial ter os documentos em mãos e um controle total sobre a realidade financeira do empreendimento. Dessa forma, é mais fácil pensar em estratégias que visem à redução da carga tributária.
Para isso, busque a ajuda de bons administradores e contadores. Na hora de fazer o seu planejamento, considere as seguintes questões:
- Qual é a sua margem de lucro
- Receita bruta esperada e faturamento do negócio
- Despesas com pagamento de pessoal e operacionais
Essa é uma ideia válida tanto para empresas já em funcionamento quanto para negócios que estão iniciando. Porém, se você está abrindo uma empresa agora considere também os tributos e impostos que devem ser pagos para legalização do empreendimento.
2. Busque O Regime Tributário Correto
No Brasil, é possível enquadrar uma empresa no Simples Nacional, no Lucro Real ou no Lucro Presumido. No Brasil, a carga tributária média, de acordo com a Receita Federal, é de aproximadamente 32,7%. O total efetivo que cada empresa paga varia de acordo com o regime tributário no qual o seu negócio está enquadrado.
Cada um dos regimes tributários atende a um determinado estágio e porte de empresa. Desse modo, é importante buscar o enquadramento adequado para o seu negócio.
Então, para fazer a escolha, é essencial que você conheça a realidade do seu negócio e conte com uma boa assessoria tributária.
É importante ter em mente que o regime mais simples nem sempre é o mais vantajoso ou o mais econômico. Dependendo da sua atividade, um regime mais complexo pode trazer certos benefícios e gerar economia.
3. Fique Atento Aos Benefícios Fiscais
Outra questão importante e que contribui consideravelmente para a redução do impacto da carga tributária são os benefícios fiscais. Os incentivos fiscais são subsídios que o governo oferece para empresas em determinadas cidades e regiões, para injetar capital e movimentar a economia. Neles, em troca de ações da empresa, investimentos em áreas específicas ou entradas em programas do governo, a organização tem redução ou isenção de imposto de renda e Contribuição Social.
Analise as legislações federal, estadual e municipal e descubra se existe algo específico para a sua atividade. Um bom exemplo é a Lei de Incentivo ao Esporte. Essa isenção tem como meta, conforme o nome já diz, impulsionar o desenvolvimento do esporte brasileiro.
Esses benefícios, além de gerarem economia, costumam incentivar ações voltadas à cultura, à educação ou à responsabilização e conscientização social, o que contribui para a imagem da sua empresa perante a sociedade e gera credibilidade para o seu negócio.
4. Reduza O Pró-Labore
Embora não pesem encargos trabalhistas sobre o pró-labore – como 13º salário e férias, por exemplo-, o pró-labore também é sujeito a despesas, como a contribuição ao INSS e Imposto de Renda de acordo com a tabela progressiva da Receita Federal.
Pagar esses encargos e os respectivos tributos que incidem sobre eles pesa no orçamento de muitos negócios. Principalmente, quando o valor pago em pró-labore a cada sócio entra nos valores tributados pelo Imposto de Renda.
Apesar de ser necessário pagá-la, não é obrigatório que o empresário se enquadre nas maiores faixas de contribuição. Portanto, pode manter a retirada em valor mais baixo para também reduzir a contribuição.
Converse com o seu contador e pense em uma estratégia para reduzir o pró-labore e aumentar a divisão de lucros. Isso ajuda você a economizar e é totalmente lícito. Lembre-se de conversar também com os seus sócios e organizar essa ação de uma forma que seja vantajosa e igual para todos.
5. Faça Um Planejamento Tributário
Essa medida é essencial para que você economize com segurança. Ao conhecer todos os tributos que incidem sobre a atividade e ter um controle intenso sobre o fluxo de caixa e o balanço financeiro da empresa, é possível pensar em estratégias lícitas para a redução dos impostos.
No planejamento tributário, uma das melhores práticas é simular contas tributárias em outros enquadramentos.
Após essa visualização e as comparações que a ação possibilita, se torna muito mais fácil e claro observar qual é o regime mais adequado ou, no mínimo, como modificar processos para economizar dentro do mesmo enquadramento.
6. Não Misture Contas Pessoais E Contas Da Empresa
Ao misturar as suas despesas com as despesas da empresa, você pode prejudicar a gestão e fazer com que a tributação fique maior. Com isso, além de pagar mais impostos e de ter prejuízos com a sua retirada mensal e com o seu lucro anual, você ainda pode responder processos administrativos e pagar multas por imprecisão nos cálculos ou apresentação equivocada de relatórios.
Em questões administrativas e gerenciais, o maior prejudicado por esse tipo de erro é o fluxo de caixa. Por entradas e saídas erradas, o controle passa a ter defasagem permanente e perde sua objetividade.
Pessoas física e jurídica devem ter contas bancárias separadas.
7. Conte Com Uma Boa Assessoria Contábil
Como mencionado, a legislação tributária e fiscal no Brasil é complexa, pois existem diferentes regras, mas nem todas podem ser aplicadas a você. Então, contar com auxílio contábil especializado é fundamental.
Há diversas vantagens em contar com auxílio de um escritório de contabilidade, o que inclui:
- Um profissional contábil tem conhecimento específicos e experiência que ajuda na tomada de decisões
- Ajuda para documentação e controle de custos
- Tirar suas dúvidas sobre todos os aspectos legais, fiscais e tributários do negócio
- Obter uma previsão financeira a curto, médio e longo prazo
- Verificar os melhores caminhos legais possíveis para diminuir o volume de impostos e tributos sobre o negócio
Então, antes de aplicar essas estratégias, procure profissionais especializados em contabilidade e apresente a situação da sua empresa para eles. Isso fará com que você aja com segurança e tenha tranquilidade. Reduzir a carga tributária é uma necessidade, mas isso deve ser feito da forma certa, porque só assim é possível otimizar os lucros.
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